# Импорт

В разделе можно импортировать и подписывать платежные поручения/реестры платежных поручений для отправки в банк. После отправки в банк платежные поручения из раздела `Импорт` переносятся в раздел `Платежные поручения`.
Также в разделе можно подписывать отзывы поручений, которые создаются в разделе `Платежные поручения`.

### Подготовка к работе

Для работы пользователей в разделе настройте:

Показать / скрыть

##### Полномочия

Настройте полномочия для типов документов:

- Платежное поручение:
  - Импорт — импорт/создание и редактирование платежных поручений и реестров платежей.
  - Просмотр — просмотр платежных поручений и реестров платежей. Если выключено, импортированные платежи не будут видны в таблице.
  - Удаление — удаление платежных поручений и реестров платежей.
  - Отклонение — отклонение и сброс статуса платежей и реестров платежей.
  - Отзыв документа — отзыв поручения в разделе `Платежные поручения`.
- Валютный перевод:
  - Импорт — импорт/создание и редактирование валютных переводов.
  - Просмотр — просмотр валютных переводов.
  - Удаление — удаление валютных переводов.
  - Отклонение — отклонение и сброс статуса валютных переводов.
  - Отзыв документа — отзыв валютного перевода.
- РСТС:
  - Импорт — импорт/создание и редактирование РСТС.
  - Просмотр — просмотр РСТС.
  - Удаление — удаление РСТС.
  - Отклонение — отклонение и сброс статуса РСТС.
  - Отзыв документа — отзыв РСТС.
- Покупка валюты:
  - Импорт — импорт/создание и редактирование поручений на покупку валюты.
  - Просмотр — просмотр поручений на покупку валюты.
  - Удаление — удаление поручений на покупку валюты.
  - Отклонение — отклонение и сброс статуса поручений на покупку валюты.
  - Отзыв документа — отзыв поручения на покупку валюты.
- Продажа валюты:
  - Импорт — импорт/создание и редактирование поручений на продажу валюты.
  - Просмотр — просмотр поручений на продажу валюты.
  - Удаление — удаление поручений на продажу валюты.
  - Отклонение — отклонение и сброс статуса поручений на продажу валюты.
  - Отзыв документа — отзыв поручения на продажу валюты.
- Конверсия валюты:
  - Импорт — импорт/создание и редактирование поручений на конверсию валюты.
  - Просмотр — просмотр поручений на конверсию валюты.
  - Удаление — удаление поручений на конверсию валюты.
  - Отклонение — отклонение и сброс статуса поручений на конверсию валюты.
  - Отзыв документа — отзыв поручения на конверсию валюты.
- Отзыв документа:
  - Просмотр — просмотр документов Отзыв документа.
  - Удаление — удаление отзывов документов.
  - Отклонение — отклонение и сброс статуса отзывов документов до черновика.

##### Модель подписания

Настройте модель подписания для типов документов:

- Платежное поручение — отправка в банк платежных поручений и реестров.
- Валютный перевод — отправка в банк валютных переводов.
- РСТС — отправка в банк распоряжений о списании средств с транзитного счета.
- Покупка валюты — отправка в банк поручений на покупку валюты.
- Продажа валюты — отправка в банк поручений на продажу валюты.
- Конверсия валюты — отправка в банк поручений на конверсию валюты.
- Отзыв документа — отправка в банк документов Отзыв документа.

### Возможности раздела

Доступные действия в разделе:

Показать / скрыть

Платежные поручения:

- Импорт платежных поручений.
- Автоматический импорт платежных поручений.
- Создание платежного поручения с помощью шаблона.
- Подписание платежных поручений.
- Отклонение, удаление и сброс до черновика платежных поручений.
- Создание СВО из платежного поручения.
- Внесение дополнительных данных для поручений ВТБ, ПСБ(API) и Сбербанка.
- Задание группы.
- Настройка выделения НДС из назначений платежа.

Реестры платежей:

- Создание реестра платежей.
- Настройка автоматического создания реестра платежей.
- Подписание, отклонение, удаление и сброс до черновика.
- Удаление платежей из реестра.

Общие действия:

- Скачивание печатных форм выбранных в таблице документов.

## Навигация

Раздел Импорт

- Кнопки действий:

  - `Загрузить и преобразовать в ISO` — позволяет импортировать платежное поручение.
  - `Скачать в XLS` — скачивает выбранные строки таблицы в Excel-файле. В файл попадают данные даже выключенных столбцов.
  - `Подписать`/`Согласовать` — кнопки подписания/согласования документов.
  - `Отклонить`, `Удалить` — отклоняет, удаляет выбранные документы.
  - `Сформировать реестр платежей` — объединяет выбранные платежные поручения в реестр платежей.
  - `Удалить из реестра` — удаляет выбранные платежные поручения из реестра платежей, но не из системы.
  - `Скачать PDF` — скачивает печатные формы выбранных в таблице документов. Один документ — один файл. Кнопка недоступна, если выбран реестр.
  - `Скачать в одном PDF` — скачивает печатные формы выбранных в таблице документов в одном PDF-файле. Кнопка недоступна, если выбран реестр.
  - `Сбросить до черновика` — сбрасывает до черновика статус выбранных документов.
  - `Задать группу` — позволяет задать группу выбранным в таблице документам.
  - `Внести данные` — позволяет внести данные о кредитных договорах и кодах сообщения для поручений ВТБ, ПСБ (API) и Сбербанка.
  - `Создать шаблон` — создает шаблон из платежного поручения. Кнопка доступна, если в таблице выбрано одно поручение.
  - `Шаблоны` — открывает окно созданных шаблонов.

- Дополнительные чекбоксы:

  - `Показывать платежи реестров` — если чекбокс включен, в таблице видны платежи, входящие в реестр платежей, а сами реестры — нет. Если выключен — реестры видны, а их платежи — нет. Чекбокс можно включать, чтобы например, удалить платежи из реестра, предварительно выбрав их в таблице.
  - `Выбрать все доступные документы с учетом фильтров` — выбирает документы на всех страницах таблицы с учетом примененных фильтров.

- Информация:

  - `Выделено` — количество выбранных в таблице документов из всех, находящихся в таблице, с учетом фильтров.
  - `Сумма` — общая сумма выбранных в таблице документов. Выбранные отзывы платежей также учитываются в общей сумме.
  - `Предупреждений` — количество документов, не прошедших мягкий форматно-логический контроль. Учитываются документы с учетом примененных фильтров.
  - `Ошибок` — количество документов, не прошедших жесткий форматно-логический контроль. Учитываются документы с учетом примененных фильтров.

- Таблица.

## Таблица

Таблица в разделе состоит из столбцов:

- `Транспортный идентификатор` — присваивается при отправке документа в банк. Идентификатор соответствует имени папки с документом в каталогах интеграционного шлюза при включенном файловом обмене. Его отображение упрощает поиск.
- `ID` — идентификатор документа.
- `Реестр` — для реестров и платежных поручений, входящих в реестр, отображается номер реестра, для платежных поручений, не входящих в реестр — значение Нет.
- `Банк плательщика` — берется из платежного поручения.
- `Номер счета` — номер счета отправителя.
- `Сокращенное наименование организации` — сокращенное наименование организации. Отображается на форме из настроек Организации, связанной со счетом.

Примечание: поле можно использовать для фильтрации и поиска документов в таблице, связанных с указанной организацией. Данные можно отфильтровать по нескольким организациям. Столбец может быть пустым.

- `Тип счета` — берется из одноименной настройки счета.
- `Номер ПП` — номер платежного поручения. Для реестров отображается Реестр, а в скобках количество платежей в составе реестра.
- `Очередность` — очередность платежа. Берется из файла импорта, является справочной информацией и не влияет на обработку ПП системой.
- `Дата импорта` — дата и время импорта платежного поручения. Для реестров — время создания реестра.
- `Отправитель` — берется из файла импорта.
- `Получатель` — берется из файла импорта.
- `Банк получателя` — берется из файла импорта.
- `Назначение`— назначение платежа.
- `Дата` — дата, указанная в платежном поручении. Для реестров — дата создания реестра.
- `Сумма` — сумма платежного поручения. Для реестров — общая сумма всех платежей реестра.
- `Статус` — статус документа.
- `Срочно` — берется из файла импорта, является справочной информацией и не влияет на обработку ПП системой.
- `Получатель ИНН/КИО` — ИНН/КИО получателя, берется из файла импорта.
- `Получатель расчетный счет` — берется из файла импорта.
- `Наличие СВО` — признак связи с СВО. Возможные значения: Да, Нет.
- `Тип ошибки` — тип ошибки документа согласно форматно-логическому контролю. Возможные значения:
  - Нет — ошибок нет.
  - Предупреждение — не пройден мягкий контроль.
  - Ошибка — не пройден жесткий контроль.
- `Группа` — группа сообщения.
- `Код сообщения` — код сообщения.
- `Группа организации` — берется из настроек организации, поле `Принадлежность к группе`.
- `Страна Получателя` — берется из файла импорта, является справочной информацией и не влияет на обработку ПП системой.
- `Тип документа` — возможные значения: Платежное поручение или Отзыв платежа.
- `Тип создания` - тип создания платежного поручения:
  - API — интеграционное API.
  - Импорт.
  - ЭФ — интерфейс Мультибанка.
  - МХТ — виджет Мосбиржы.
  - Автоимпорт.
- `Автор` — автор документа. Заполняется автоматически логином пользователя при создании, импорте и копировании документа. При автоматическом импорте не заполняется.
- `Фазы` — фазы подписания. Подробнее в главе `Подписание`.
- `Комментарий` — берется из файла импорта.

Данные в таблице можно фильтровать и сортировать. Подробнее в разделе Общие действия с записями в таблице.

## Платежные поручения

### Создание платежных поручений

Платежные поручения можно импортировать вручную или настроить автоматический импорт.

##### Импорт платежных поручений

Импортировать можно файлы с расширениями TXT(1C-формат) и XML(ISO-формат).

Чтобы импортировать платеж:

1. Нажмите `Загрузить и преобразовать в ISO` над таблицей.
2. В открывшемся окне выберите один или несколько файлов выписок на устройстве и нажмите `Открыть` — выписки добавятся в таблицу.

##### Автоматический импорт платежных поручений

В Мультибанке можно настроить автоматический импорт платежных поручений. Для этого в разделе `Прочее` находится настройка `Автоматический импорт`.

##### Создание платежного поручения с помощью шаблона

Платежное поручение можно сохранить как шаблон. Это позволяет в дальнейшем создавать новые документы с автоматической подстановкой основных реквизитов для экономии времени.

Чтобы создать шаблон:

1. Выберите одно поручение в таблице с помощью чекбокса и нажмите `Создать шаблон` над таблицей.
2. В появившемся окне укажите `Наименование шаблона` и при необходимости включите чекбокс `Отображать в МХТ`, если пользуетесь виджетом МХТ.
3. Нажмите `Создать`.

Чтобы создать поручение из шаблона:

1. Нажмите `Шаблоны` над таблицей.
2. В открывшемся окне напротив нужного шаблона нажмите `Использовать`.
3. В открывшемся окне `Заполнить шаблон` укажите:

- `Номер платежного документа`.
- `Дата платежного документа` - значение в поле автоматически заполняется датой из поля `Операционный день`, расположенного в разделе `Прочее`. При необходимости можно перевыбрать дату и время из календаря. Поле обязательное для заполнения.
- `Сумма`. Поле обязательное для заполнения.
- `Рассчитать НДС` — включите, чтобы рассчитать НДС. При включении станет доступно поле `Ставка НДС` для выбора ставки. После заполнения ставки поле `Назначение платежа` автоматически дополнится информацией о ставке и сумме НДС (сумма вычисляется автоматически).
- `Назначение платежа` — отредактируйте при необходимости.

4. Нажмите `Создать` — поручение добавится в таблицу.

Окно создания поручения из шаблона

Чтобы удалить шаблон, над таблицей нажмите `Шаблоны` и в открывшемся окне напротив нужного шаблона нажмите `Удалить`.

### Окно платежного поручения

Чтобы открыть платежное поручение, дважды кликните на нем в таблице.

Окно Платежное поручение

- Кнопки действий:

  - Кнопки скачивания документа в различных форматах:
    - `XML` — формат банка. Для большинства банков это формат ISO20020.
    - `Пакет` — формат пакета, отправленного в банк. Кнопка доступна только для отправленных поручений или для поручений в статусе Требует действия.
    - `УФ` — универсальный формат Мультибанка.
    - `PDF` — печатная форма документа.
  - `Создать шаблон` — создает шаблон из платежного поручения.
  - `Обновить` — обновляет данные документа, если они изменились с момента открытия.
  - `Создать СВО` — открывает окно создания СВО.
  - `Запросить статус` — запрашивает статус документа. Кнопка доступна для банков, подключаемых через адаптер. Статус также запрашивается автоматически согласно расписанию в настройках модуля.
  - `Скачать диагностическую информацию` — скачивает архив с файлами:
    - Лог Мультибанка за дату проведения документа.
    - Документ в формате банка.
    - Документ в универсальном формате (universal format) — формат документа до отправки в банк.
    - Документ в миграционном формате (migrate format) — используется для миграции на новую версию.
    - Данные из вкладки `Детализация` документа.
    - Версия Мультибанка.
    - Конфигурационный файл Мультибанка.
    - Конфигурационный файл модуля банка.
    - Настройки счета.

- Вкладки:

  - `Документ` — печатная форма платежного поручения.
  - `Детализация` — параметры документа и их значения.
  - `История статусов` — история изменения статусов документа.
  - `Связанные документы` — таблица со связанными документами. Например, СВО или квитанция, полученная от банка. Нажмите `Перейти` в строке со связанным документом, чтобы открыть его.
  - `XML` — для документа в статусе Черновик вкладка содержит документ в универсальном формате (JSON). После согласования и подписания документ отображается в формате банка (для большинства банков это формат ISO20020).

### Работа с платежными поручениями

#### Подписание платежных поручений

Для отправки в банк платежные поручения необходимо подписать. Подписывать поручения можно при настроенной модели подписания. Подробнее в разделе Подписание документов.
После финального этапа подписания/согласования поручение переносятся в раздел `Платежные поручения` для дальнейшего мониторинга статуса.

Все платежи в реестре подписываются разом. Подписание отдельных платежей реестра недоступно.

Платежные поручения модуля Т-Банк (API) можно только согласовывать. Подписание для них не предусмотрено.

#### Отклонение, удаление и сброс до черновика платежных поручений

Платежные поручения можно отклонять, удалять и сбрасывать их статус до черновика. Подробнее в разделе Общие действия с записями в таблице.

При отклонении или сбросе статуса реестра — отклоняются / сбрасываются статусы всех входящих в него платежей.
При удалении реестра платежей удаляется только реестр, его платежи остаются в таблице как самостоятельные, не входящие в реестр.

#### Создание СВО из платежного поручения

Из платежного поручения можно создать СВО.

Чтобы создать СВО:

1. В окне поручения нажмите `Создать СВО` — откроется форма создания СВО.
   Номер счета подставится автоматически из поручения, если у пользователя есть право на импорт для этого счета и типа документа СВО. Также на основании платежного поручения в СВО добавится операция и будут заполнены данные счета.
2. Заполните остальные поля СВО и нажмите `Создать` — СВО добавится в раздел `Валютный контроль`. Информация о связи СВО и поручения добавится на вкладки `Связанные документы` обоих документов.

Обратите внимание: платежные поручения и СВО автоматически связываются при импорте, если у них совпадает идентификатор пакета платежей (PmtInfId).

#### Внесение дополнительных данных для поручений ВТБ, ПСБ (API) и Сбербанка

Для платежных поручений ВТБ, ПСБ (API) и Сбербанка можно указать параметры кредитных договоров и коды сообщения.

Чтобы внести данные, нужно:

1. Выбрать одно или несколько поручений ВТБ, ПСБ (API) или Сбербанка в таблице с помощью чекбоксов. Можно выбрать несколько поручений, относящихся к одному банковскому модулю.

2. Над таблицей нажать кнопку `Внести данные`. Кнопка доступна, если выбраны поручения в статусе Черновик.

3. В появившемся модальном окне заполнить необходимые поля в зависимости от банка:

   Для ВТБ:

   - `Код сообщения` — выбирается из выпадающего списка или вводится вручную. Доступные значения:
     - `А1` — приоритетный платеж
     - `А2` — платеж за счет кредитных средств В этом случае данные о кредитном договоре (номер и дата) становятся доступными для редактирования и обязательными для заполнения. При изменении кода сообщения на любой другой, данные о кредитном договоре удаляются, поля становятся недоступными для редактирования. При повторном выборе кода сообщения `А2` данные о кредитном договоре необходимо будет заполнять заново вручную.
     - `А3` — платеж по оплате кредита
     - `D1` — перевод рублей во внеоперационное время
     - `R1` — перечисление в рамках услуги Материальный пулинг
     - `не задан`
   - `Номер кредитного договора` — поле для ввода номера вручную
   - `Дата кредитного договора` — поле для ввода даты вручную или с использованием виджета календаря

   Для ПСБ (API):

   - `Номер кредитного договора` — поле для ввода номера вручную
   - `Дата кредитного договора` — поле для ввода даты вручную или с использованием виджета календаря Если платеж осуществляется за счет кредитных средств, оба поля обязательны для заполнения.

   Для Сбербанка:

   - `Номер кредитного договора` — поле для выбора из выпадающего списка с возможностью ввода номера вручную
   - `Идентификатор кредитного договора` — поле недоступно для редактирования, заполняется автоматически после выбора номера кредитного договора. Если идентификатор не найден в списке кредитных договоров, сохранение дополнительных данных невозможно. Если номер кредитного договора удален пользователем, идентификатор удаляется. Если платеж осуществляется за счет кредитных средств, оба поля обязательны для заполнения.

4. Нажмите `Сохранить`.

Примечания:

- При множественном выборе платежных поручений введенные значения сохраняются для всех выбранных документов.

- При импорте поручения в формате ISO (XML) данные о кредитном договоре можно заполнить в импортируемом документе, без использования экранной формы. Доступно для банковских модулей ВТБ, ПСБ (API) и Сбербанк.

#### Задание группы

Документы в разделе можно группировать. Сгруппированные документы затем легко можно найти, фильтруя и сортируя по столбцу `Группа`.
Группировать документы можно вручную и автоматически во время импорта.

Для автоматической группировки добавьте в любое место названия файлов GRP{название группы}_, где {название группы} — название задаваемой группы, а символ нижнего подчеркивания говорит системе, где заканчивается название группы. Например, платежу из файла СберGRP1407_01.07.2022.xml после импорта будет автоматически присвоена группа 1407.

Чтобы задать группу вручную:

1. Выберите документы в таблице с помощью чекбоксов.
2. Над таблицей нажмите `Задать группу`.
3. В открывшемся окне укажите `Наименование группы` или отметьте чекбокс `Без группы`, чтобы удалить группу у выбранных документов.
4. Нажмите сохранить.

Задание группы

### Настройки платежных поручений

#### Выделение НДС из назначений платежа

Для некоторых банков Мультибанк позволяет автоматически выделять НДС из назначения платежей. Для этого в разделе Банковские модули находится настройка `Выделить НДС из назначения платежа`.

## Реестры платежей

Некоторые банки позволяют объединять платежи одного счета в реестры. Для включения возможности формировать реестры в настройках банковского модуля находится настройка `Поддержка формирования реестра`.
Реестры можно формировать как вручную, так и автоматически при импорте.

Чтобы найти реестр в таблице, используйте столбец `Реестр` — в нем указан его номер, а в столбце `Номер ПП` — значение Реестр и количество документов в реестре.

Реестр платежей

### Создание реестров платежей

##### Создание реестра платежей вручную

Чтобы сформировать реестр:

1. Выберите в таблице с помощью чекбоксов платежи одного счета и в статусе Черновик.
2. Нажмите над таблицей `Сформировать реестр платежей` — в таблицу добавится строка с реестром платежей, а сами платежи скроются из таблицы (если не включена настройка `Показывать платежи реестров`).

##### Автоматическое создание реестра платежей

Чтобы разрешить автоматическое формирование реестров при импорте, в модуле банка включите настройку `Автоматическое создание реестра`.

Чтобы автоматически сформировать реестр, импортируйте один файл, который содержит платежные поручения по одному счету. Платежи из разных импортируемых файлов в реестры не объединяются.

Обратите внимание: в ручном и автоматическом режимах реестры формируются с учетом лимитов на количество платежей. Платежи, оставшиеся после группировки и не набравшие минимального количества, в реестр не объединяются.

### Окно реестра платежей

Чтобы открыть реестр платежей, дважды кликните на нем в таблице.

Окно реестра платежных поручений

- Кнопки действий:

  - Кнопки скачивания документа в различных форматах:
    - `XML` — формат банка. Для большинства банков это формат ISO20020. Кнопка активна в статусе На контроле или для реестров, отправленных в банк(в разделе `Платежные поручения`).
    - `Пакет` — формат пакета, отправленного в банк. Кнопка доступна только для отправленных в банк реестров.
    - `УФ` — универсальный формат Мультибанка.
    - `PDF` — печатная форма документа.
  - `Создать шаблон` — недоступна для реестров.
  - `Обновить` — обновляет данные документа, если они изменились с момента открытия.
  - `Создать СВО` — недоступна для реестров.
  - `Скачать диагностическую информацию` — скачивает архив с файлами:
    - Лог Мультибанка за дату проведения документа.
    - Документ в формате банка.
    - Документ в универсальном формате (universal format) — формат документа до отправки в банк.
    - Документ в миграционном формате (migrate format) — используется для миграции на новую версию.
    - Данные из вкладки `Детализация` документа.
    - Версия Мультибанка.
    - Конфигурационный файл Мультибанка.
    - Конфигурационный файл модуля банка.
    - Настройки счета.

- Вкладки:

  - `Детализация` — параметры документа и их значения.
  - `Реестр` — количество платежей в реестре и их общая сумма.
  - `История статусов` — история изменения статусов документа.
  - `Связанные документы` — таблица со входящими платежными поручениями или квитанциями, полученными от банка. Нажмите `Перейти` в строке со связанным документом, чтобы открыть его.
  - `XML` — вкладка доступна после подписания/согласования реестра. Содержит реестр в формате банка (для большинства банков это формат ISO20020).

### Работа с реестрами платежей

Подписание, отклонение, удаление и сброс до черновика реестров платежей аналогичен обычным платежам и описан выше в главе Работа с платежными поручениями.

#### Удаление платежей из реестра

Чтобы удалить платежное поручение из реестра:

1. Над таблицей включите чекбокс `Показывать платежи реестров`.
2. Найдите нужный платеж. Используйте столбец `Реестр`, чтобы найти номер реестра, к которому принадлежит платежное поручение.
3. Выберите поручение с помощью чекбокса и нажмите над таблицей `Удалить из реестра` — поручение удалится из реестра, но останется в таблице как самостоятельное платежное поручение. Обратите внимание: реестр удаляется при удалении из него последнего платежа.

## Проверка на дубли

Система автоматически выполняет проверку документов на дубликаты. Документу присваивается статус Дубликат (DUPLICATE), если проверка на дубль не пройдена.

### Когда выполняется проверка

Проверка на дубль производится в следующих случаях:

- При импорте документа;
- При сохранении документа, созданного с ЭФ;
- На первой фазе подписания или согласования.

### Работа с документами в статусе Дубликат

#### Платежное поручение в статусе Дубликат

Для платежного поручения статус Дубликат (DUPLICATE) является конечным — кроме удаления, с таким документом ничего сделать нельзя.

При открытии платежного поручения в статусе Дубликат:

- Кнопки “Подписать”, “Подписать и отправить”, “Согласовать” или “Согласовать и отправить” (в зависимости от полномочий пользователя) — недоступны (заблокированы);
- Кнопка “Сбросить до черновика” — недоступна (заблокирована);
- В табличной части документа отображается предупреждение (строка желтого цвета): “Документ является дублем, и не может быть отправлен в банк. Исправьте Номер или Дату документа и загрузите документ заново.";
- Над печатной формой отображается предупреждение: “Документ является дублем, и не может быть отправлен в банк. Исправьте Номер или Дату документа и загрузите документ заново.”.

#### Другие документы в статусе Дубликат

Для всех документов, кроме платежных поручений, в статусе Дубликат (DUPLICATE) пользователю доступна возможность сбросить документ до черновика и скорректировать его на ЭФ. При сохранении документа проверка на дубль проводится заново.

При открытии документа (кроме платежного поручения) в статусе Дубликат:

- Кнопки “Подписать”, “Подписать и отправить”, “Согласовать” или “Согласовать и отправить” (в зависимости от полномочий пользователя) — недоступны (заблокированы);
- В табличной части документа отображается предупреждение (строка желтого цвета): “Документ является дублем, и не может быть отправлен в банк. Исправьте Номер или Дату документа на экранной форме и сохраните корректный документ.";
- Над печатной формой отображается предупреждение: “Документ является дублем, и не может быть отправлен в банк. Исправьте Номер или Дату документа на экранной форме и сохраните корректный документ.";
- После изменения документа на ЭФ и сохранения статус документа сбрасывается до Черновик, если проверка на дубль пройдена.

#### Общие правила для документов в статусе Дубликат

- Документ в статусе Дубликат (DUPLICATE) можно скопировать и нельзя отклонить;
- Документ (кроме платежных поручений) из статуса Дубликат (DUPLICATE) можно отредактировать, тем самым перевести его в статус Черновик (DRAFT);
- Платежное поручение в статусе Дубликат (DUPLICATE) можно только удалить.